Daniel Herrmann
Brauchen Sie Hilfe? Ich helfe Ihnen gerne weiter.
In der Welt des Kreditorenmanagements ist es nicht ungewöhnlich, mit verschiedenen Ausreden von Schuldnern konfrontiert zu werden, warum Kunden ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Diese Ausreden sind eine Herausforderung für Organisationen, besonders wenn der finanzielle Druck bei den Kunden zunimmt. In diesem Nachrichtenartikel beschreiben wir die Top 10 Ausreden von Schuldnern und erklären, wie man damit umgehen kann.
Wenn ein Kunde behauptet, die Rechnung nicht erhalten zu haben, ist es wichtig, zunächst die Richtigkeit der Adresse und anderer relevanter Daten zu überprüfen. Eine schnelle Reaktion ist entscheidend, wobei eine Kopie der Rechnung sofort per E-Mail versandt wird. Gleichzeitig ist es ratsam, sofort Zahlungsvereinbarungen mit dem Kunden für die offene Rechnung zu treffen. Es wird empfohlen, Rechnungen immer elektronisch per E-Mail zu versenden.
Diese häufige Ausrede erfordert einen klaren Fokus auf den getroffenen Zahlungsvereinbarungen. Ein proaktiver Ansatz gegenüber dem Kunden ist wichtig. Es ist wichtig zu betonen, dass beide Parteien, also auch der Kunde, für die rechtzeitige Zahlung der Rechnungen verantwortlich sind. Geben Sie in dieser Angelegenheit nicht nach. Hinter dieser Ausrede verbirgt sich normalerweise ein allgemeines Liquiditätsproblem. Es wird empfohlen, die Richtlinien zu befolgen und nach Ablauf der Frist das Inkassoverfahren einzuleiten. Dies motiviert den Kunden, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Es kann immer sein, dass der Kunde sich weigert zu zahlen, weil er mit der gelieferten Qualität des Produkts oder der Dienstleistung unzufrieden ist. In diesem Fall ist es gut zu überprüfen, ob die Beschwerde innerhalb der festgelegten Frist für Beschwerden liegt oder ob es eine Ausrede ist, nicht zu zahlen. Das Hervorheben der Bedeutung rechtzeitiger Beschwerdemeldungen und das objektive Untersuchen von Beschwerden tragen zur Lösung dieser Ausrede von Schuldnern bei.
Wenn die Abwesenheit des Buchhalters als Ausrede verwendet wird, ist es wichtig, die Verantwortung beim Kunden zu platzieren. Indem Sie gezielte Fragen stellen, wie das Problem gelöst werden kann, werden Sie den Kunden dazu ermutigen, aktiv zu einer Lösung beizutragen. Für kein Unternehmen sollte es so sein, dass Zahlungen aufgrund von Urlaubszeiten nicht erfolgen können.
Das Fehlen einer Bestellnummer ist ein Hinweis auf falsche Rechnungsstellung. Es ist wichtig, vor dem Erstellen der Rechnung zu überprüfen, ob alle Erwartungen erfüllt sind. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie die Rechnung sofort in Ordnung, damit die Zahlung dennoch erfolgen kann. Indem Sie im Voraus die Wünsche bezüglich der Rechnung abfragen, können Unternehmen dies später nicht als Ausrede von Schuldnern verwenden. Es ist wichtig, dabei eine proaktive Haltung einzunehmen.
Bei Kunden, die Liquiditätsprobleme als Grund angeben, ist es ratsam, sehr strenge Zahlungsvereinbarungen für die Zukunft zu treffen. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht weiter liefern, wenn es Liquiditätsprobleme gibt. Das Ziel sollte in diesem Fall sein, die offene Forderung zu verringern und nicht zu vergrößern.
In diesem Fall ist es normalerweise möglich, trotzdem eine manuelle Zahlungsaufforderung zu senden. Wenn dies nicht möglich ist, stellen Sie sicher, dass Ihr Rechnungsprozess das genaue Zahlungsdatum des Kunden berücksichtigt, um so eine rechtzeitige Zahlung zu gewährleisten.
Bei Abweichungen von vereinbarten Zahlungsfristen ist es entscheidend, auf die ursprüngliche Vereinbarung zurückzukommen. Das Vertreten eigener Interessen und das nicht zu schnelle Zustimmen zu abweichenden Zahlungsfristen des Kunden tragen zu einem gesunden Kreditorenmanagement bei.
Bei der Ausrede des vergessenen Zahlens ist es notwendig, sofort konkrete Zahlungsvereinbarungen zu treffen, damit die Rechnung schnell bezahlt wird.
Das Versprechen einer schnellen Zahlung erfordert Wachsamkeit. Nach dem Danken für dieses Versprechen ist es wichtig, sofort konkrete Zahlungsvereinbarungen zu treffen, damit Sie die Rechnung dennoch bezahlt bekommen.
Es gibt immer Schuldner, die immer mit Ausreden kommen. Dies kostet Sie enorm viel Zeit und auch Frustration. Schauen Sie immer auf das Ganze und versuchen Sie, Kunden, die zuverlässig zahlen, zu belohnen. Führen Sie beispielsweise ihre Bestellung schneller aus. Kunden, die schlecht oder immer zu spät zahlen, versuchen Sie durch gute Kunden zu ersetzen und erhöhen Sie ihren Tarif, damit sie die tatsächlichen Kosten auch tatsächlich bezahlen. Sorgen Sie außerdem für eine gute Finanzverwaltung und gegebenenfalls für ein Inkassoverfahren. Damit Kunden erkennen, dass die Rechnungen korrekt sind und tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden, wenn nicht bezahlt wird. Sie möchten verhindern, dass Sie ganz hinten in der Schlange stehen.
Das Wichtigste sind gute und zuverlässige Kunden, die Sie auswählen können. Dabei ist eine Bonitätsauskunft wichtig. Bestellen Sie unsere Bonitätsauskünfte bei jedem neuen Kunden und bei jedem Kunden, bei dem Zahlungsrückstände drohen. So können Sie als Unternehmer wieder ruhig schlafen!
Brauchen Sie Hilfe? Ich helfe Ihnen gerne weiter.